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渭南市人民政府关于2016年财政决算(草案)的报告

2017年08月28日 点击次数:

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,现在向市五届人大常委会第十一次会议报告2016年财政决算(草案)。请予审议。

一、全市一般公共预算收支决算情况

2016年,全市地方一般公共预算收入完成656,930万元,占调整预算的101.07%,同口径增长10.6%。

2016年初,经市五届人大一次会议审议通过的全市一般公共预算支出预算为2,350,812万元,加上执行中上级补助收入、政府一般债券转贷收入、调入资金等,全年支出调整预算为3,656,268万元。全市支出完成3,525,107万元,占调整预算的96.41%,增长4.89%。

2016年全市一般公共预算收支平衡情况是:

全市地方一般公共预算收入656,930万元,加上上级补助收入2,746,561万元、政府一般债券转贷收入等594,826万元、上年滚存赤字215,754万元、调入预算稳定调节基金4,739万元,调入资金65,201万元,收入总计3,852,503万元。

全市一般公共预算支出3,525,107万元,加上上解上级支出78,964万元、安排预算稳定调节基金4,389万元、政府一般债务还本支出等406,240万元,支出总计4,014,700万元。

收支相抵,滚存赤字162,197万元,减去结转下年支出113,703万元,累计赤字275,900万元, 其中当年净结余18,107万元。

二、市级一般公共预算收支决算情况

2016年,市级地方一般公共预算收入完成157,423万元(含高新区、经开区、卤阳湖开发区,下同),占调整预算(157,000万元)的100.27%,同口径增长8.6%。

2016年初,经市五届人大一次会议批准的市级一般公共预算支出预算为359,455万元,加上执行中上级补助收入,减去补助县市区支出等,全年支出调整预算为577,544万元。市级支出完成489,158万元占调整预算的84.7%,同口径增长4.5%,其中权责发生制列支31,240万元。

2016年,市级年初预算安排预备费5,665万元,用于预算执行中不可预见的开支,主要包括公共安全建设等方面。

汇总统计,2016年市级行政事业单位“三公”经费支出4,735万元,比上年下降9.69%。其中,因公出国(境)费130万元,公务用车购置及运行维护费3,832万元,公务接待费773万元。

2016年市级一般公共预算收支平衡情况是:

市级地方一般公共预算收入157,423万元,加上上级补助收入1,794,446万元,县市区上解收入26,483万元、政府一般债券转贷收入等483,226万元、上年结余56,396万元、调入预算稳定调节基金4,724万元、调入资金3,288万元,收入总计2,525,986万元。

市级一般公共预算支出489,158万元,加上补助县市区支出1,473,032万元、上解上级支出20,594万元、转贷县市区政府一般债券支出380,941万元、安排预算稳定调节基金等2,354万元、政府一般债务还本支出72,285万元,支出总计2,438,364万元。

收支相抵,累计结余87,622万元,减去结转下年支出88,028万元,累计赤字406万元,其中当年净结余358万元。

2016年,市级结转到2017年继续安排使用的资金为88,028万元,除部门结转的5,996万元外,其余82,032万元主要为中省专款结转,按规定用途继续使用。

2016年,市级预算稳定调节基金年初余额为4,834万元,减去年初预算安排的125万元、年底调入一般公共预算的4,599万元,加上年底补充的3,268万元,年末余额为3,378万元。

三、全市及市级政府性基金收支决算情况

2016年,全市政府性基金收入完成160,250万元,占年初预算的122.18%,加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等362,710万元,收入总计522,960万元。基金支出完成223,799万元,占调整预算的79.7%,加上上解上级支出、调出资金、政府专项债务还本支出等242,142万元,支出总计465,941万元。收支相抵,结余57,019万元。

市级政府性基金收入完成70,975万元,占年初预算的71.66%,加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等264,617万元,收入总计335,592万元。基金支出完成71,746万元,占调整预算的88.46%,加上补助县市区支出、上解上级支出、转贷县市区政府专项债券、政府专项债务还本支出等254,482万元,支出总计326,228万元。收支相抵,结余9,364万元。

四、全市及市级国有资本经营预算收支决算情况

2016年,全市国有资本经营收入330万元,加上上级补助收入2,614万元,收入总计2,944万元。全市国有资本经营支出330万元。收支相抵,结余2,614万元。

市级国有资本经营收入330万元,支出330万元。

五、全市社会保险基金收支决算情况

2016年,全市社会保险基金收入515,474万元,加上上年结余373,994万元,收入总计889,468万元。全市社会保险基金支出457,821万元。收支相抵,结余431,647万元。

六、转移支付安排使用情况

2016年,中省下达我市转移支付资金1,745,069万元(不含由省财政厅直接下达省管县、韩城市部分,下同)。其中:一般性转移支付991,727万元,专项转移支付753,342万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付474,856万元,资源枯竭城市转移支付13,806万元,重点生态功能区转移支付1,072万元。

市级下达县市区转移支付资金1,453,454万元。其中:一般性转移支付773,171万元,专项转移支付680,283万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付351,638万元,资源枯竭城市转移支付13,806万元,重点生态功能区转移支付1,072万元。

七、全市及市级举借政府债务有关情况

2016年,省财政厅转贷我市新增政府债券199,000万元(不含韩城市,下同),其中一般债券190,000万元,分配市级42,792万元,转贷县市区147,208万元;专项债券9,000万元,分配市级2,000万元,转贷县市区7,000万元。

2016年,省转贷我市置换债券352,751万元,其中一般债券164,724万元,专项债券188,027万元。分配市级182,099万元,其中一般债券67,534万元,专项债券114,565万元,用于偿还存量债务155,585万元,偿还以前年度到期政府债券26,514万元。

当年,全市共偿还政府债务本金517,732万元。其中一般债务325,247万元,专项债务192,485万元。

截止2016年底,全市政府债务余额2,300,281万元,其中一般债务1,233,358万元,专项债务1,066,923万元。市级政府债务余额1,027,539万元,其中一般债务265,280万元,专项债务762,259万元。全市政府债务余额未超过2016年省下达我市限额253.2亿元,债务风险总体可控。

过去的一年,全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻执行市五届人大一次会议及人大常委会的有关决议,创新征管措施,强力推进税收保障,坚持依法治税,不断挖掘增收潜力,努力提高收入质量;积极实施专项资金“拨改投”改革,加快推广PPP模式,引导社会资本加大投资力度,有力地支持了稳增长;多方筹措资金,优化支出结构,确保各项“扩面、提标、新增”等民生政策较好落实;积极研究中省政策和扶持方向,把握机遇,用好政策,争取上级各类转移支付补助和政府债券资金持续增加,财政保障能力不断增强;完善政府预算体系,实施零基预算管理,深化预决算公开,财政改革深入推进。但财政运行中还存在一些问题,主要是财政收入可持续增长难度大,保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长较快,财政收支平衡压力大;一些乡镇财务管理不够规范,财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此,我们将采取有效措施,切实加以解决。

 

 

上一条:渭南市人民政府关于2017年上半年财政预算执行情况和政府债务限额及新增政府债券收支安排预算调整方案(草案)的报告

下一条:渭南市财政局转发省财政厅关于公布全省36个部门政府购买服务指导性目录的通知

 

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