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渭南市财政局2016年部门预算说明

2016年03月16日 点击次数:

 

一、部门主要职责

市财政局是市政府的综合管理部门,承担着经济调控、资源配置、收入分配、监督管理等重要职责。

二、年度工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是深化改革的关键之年,我们将重点抓好以下工作:

全力组织收入,提升财政保障能力。密切关注经济发展态势,夯实任务,落实责任,坚持依法征税,努力提高收入质量。修订完善税收保障管理办法,全面推进税收协助,加快建立涉税信息交换平台,健全考核奖惩机制,提高涉税信息传递和利用率,加强涉税信息分析比对应用,推进国税、地税征管机制改革,构建税收共治格局。加强税源分析监控,创新征管措施,狠抓重点税源、重点行业、薄弱环节税收,堵塞漏洞,挖掘潜力,促进税收收入稳定增长。准确把握国家税制改革方向,掌握动态,提前介入,确保“营改增”、消费税等改革顺利实施,促进应收尽收。与此同时,抢抓国家转移支付制度改革机遇,扎实做好各项基础工作,努力争取上级补助及转贷我市政府债券资金不断增加。积极配合相关部门做好项目的策划、包装,确保将更多的项目纳入省级项目库,不断增强财政实力。

支持供给侧结构性改革,提升财政推进经济发展能力。认真落实好各项财税政策,大力支持供给侧结构性改革,用足用活去产能、去库存、去杠杆、降成本政策,切实降低企业负担,促进我市稳增长、调结构、转方式。创新财政投入方式,市级财政支持经济发展涉及竞争性领域的专项资金,全部纳入“拨改投”范围,通过股权投入、产业发展基金等方式,扶持重点产业和企业发展。大力推广政府与社会资本合作(PPP)模式,引导更多社会资本投向基础设施和公共服务领域。支持重点示范镇和文化旅游名镇建设,推进美丽乡村建设,加快新型城镇化进程。扩大“一卡通”担保贷款业务覆盖范围,解决群众融资难题,促进农业发展和农民增收。

保障和改善民生,提升基本公共服务均等化水平。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,落实好各项民生政策。完善教育经费保障机制,重点支持实施十三年免费教育,扩大学前教育资源,改造提升农村薄弱学校办学条件,保障教育均衡发展。支持推进机关事业单位养老保险制度改革,完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动生育保险与医疗保险合并实施,扩大城乡居民大病保险覆盖范围。财政支农投入新增部分,重点用于扶贫开发,整合各类支农资金,捆绑使用,突出重点,集中力量支持精准扶贫、精准脱贫。落实促进就业的各项财政政策,重点解决高校毕业生、返乡农民工、城镇就业困难人员就业问题。将保障性住房建设与房地产去库存结合起来,加大货币化安置力度。

持续深化财税改革,提升财政管理绩效。加大财政资金统筹使用力度,推进零基预算,确保市委、市政府各项重大决策部署的落实。加强预算绩效管理,扩大财政重点绩效评价范围,开展部门预算管理综合绩效评价,落实部门预算管理责任。实施中期财政规划管理,启动市级2017-2019年滚动财政规划编制,在重点部门试点编制三年滚动规划。加强政府债务监管,实行限额控制和预算管理,做好债务置换工作,管好用好债券资金,建立防范和化解债务风险长效机制。按照中省部署,做好税制改革、政府间事权和支出责任划分等准备实施工作。开展行政事业单位国有资产清查和产权登记,规范处置行为,强化出租资产管理,确保国有资产保值增值。完善财政投资评审办法,开展市级重大项目、重点资金投资评审,提高财政管理绩效和水平。

加强支出管理,提升财政资金使用效益。继续清理整合专项资金,积极推进科技、教育、节能环保、涉农和医疗卫生等资金优化整合,完善专项资金项目库管理。进一步优化支出结构,强化部门和县市区的支出责任,持续盘活财政存量资金,加快预算下达和资金拨付,发挥财政资金使用效益,保证各项重点支出需要。认真贯彻落实中央“八项规定”和“约法三章”,牢固树立过紧日子的思想,精打细算,严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出。

2016年,财政改革发展任务非常繁重,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,开拓创新,主动作为,顽强拼搏,扎实工作,持续推进民生财政、绩效财政、阳光财政、活力财政建设,努力完成全年目标任务,为“十三五”开好局、起好步,为促进全市经济社会持续健康发展做出更大的贡献! 

 

三、部门预算单位组成及人员情况

序号

单位名称

   单位性质

经费管

理方式

在职人员

离退休人员

 

   

 

 

242

71

1

渭南市财政局(机关)

行政单位

全额拨款

184

71

2

渭南市国库集中支付局

事业单位

全额拨款

21

 

3

渭南市生产资金管理局

事业单位

全额拨款

4

 

4

渭南市财政投资评审中心

事业单位

全额拨款

5

 

5

渭南市政府债务监督管理处

事业单位

全额拨款

4

 

6

渭南市收费管理处

事业单位

全额拨款

13

 

7

渭南市行政事业单位国有资产管理局

事业单位

全额拨款

11

 

四、部门预算收支说明                                     

(一)部门总体收支情况

2016年渭南市财政局总预算收入3,300.10万元,全部为公共预算拨款收入。总预算支出3,300.10万元,全部为公共预算拨款支出。

(二)部门财政拨款收支情况

2016年渭南市财政局预算总收入3,300.10万元,全部为公共预算拨款收入。与2015年相比,增加466.40万元,主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加,为工资改革后在职人员和离退休人员增资部分。2016年渭南市财政局总预算支出3300.10万元,一般公共服务支出3300.10万元,其中行政运行1998.10万元,全部为基本支出;其他财政事务支出943.30万元,全部为项目支出;行政单位离退休支出358.70万元。2016年与2015年相比公共预算拨款支出增加466.40万元,主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加,为工资改革后在职人员和离退休人员增资部分。

(三)部门“三公”经费支出预算情况

2016年全局“三公”经费预算支出43.90万元,其中公务接待费预算支出8.10万元,公务用车运行维护费预算支出35.80万元。“三公”经费预算支出与上年度相比减少27.70万元,下降38.68%。公务接待费预算支出与上年相比减少19.60万元,下降70.76%。下降原因是全局认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,严格控制和大力压缩公务接待支出;公务用车运行维护费减少8.10万元,降低18.45%,下降原因我单位建立了完善的公务用车制度,厉行节约,压缩了公务用车的费用

预算编制单位:  渭南市财政局

起草人:谭鹏   审核人:刘雅红

附件:预算公开表

  

 

2016年部门综合预算收支总表

                                                                                                           单位:万元

          

            

                   

2016年预算

功能科目分科目(按大类)

2016年预算

 支出经济科目(按大类)

2016年预算

  1、财政拨款

3,300.10

一、一般公共服务支出

2,941.40

  1、基本支出

2,356.80

    (1)公共预算拨款

3,300.10

二、外交

 

  (1)工资福利支出

1,577.90

     其中:列入部门预算的市级专项资金

 

三、国支出

 

  (2)商品和服务支出

260.20

 (2)政府性基金拨款

 

四、公共安全支

 

  (3)对个人和家庭的补助

518.70

  2、上级补助收入(中省预下专款)

 

五、教育支出

 

 2、项目支出

943.30

  3、事业收入

 

六、科学技术支出

 

  (1)工资福利支出

 

     其中:纳入财政专户管理的教育收费

 

七、文化体育与传支出

 

  (2)商品和服务支出

737.90

  4、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支

358.70

  (3)对个人和家庭的补助

 

  5、其他收入

 

九、社会险基金支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

  (5)转移性支出

 

 

 

一、节能环保支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

二、城乡社区支出

 

  (7)基本建设支出

 

 

 

十三、农林支出

 

  (8)其他资本性支出

205.40

 

 

十四、交通运输支出

 

  (9)其他支出

 

 

 

、资源勘测电力信息等支出

 

 3、专项支出

 

 

 

十六商业服务业等支出

 

  (1)工资福利支出

 

 

 

十七、金融支出

 

  (2)商品和服务支出

 

 

 

十八、援助他地区支出

 

  (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

十九、国土海气象等支出

 

  (4)对企事业单位的补助

 

 

 

二十、住房保障支出

 

  (5)转移性支出

 

 

 

二十一粮油物资储备支出

 

  (6)债务利息支出

 

 

 

二十二、国资本经营预算支出

 

  (7)基本建设支出

 

 

 

二十三、预备费

 

  (8)其他资本性支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

  (9)其他

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,300.10

支出

3,300.10

支出总计

3,300.10

 

2016年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

上级转移支付补助

纳入财政专户管理的教育收费

其他收入

 

 

小计

正常经费

专项经费拨款

行政事业性收费安排的拨款

国有资产出租出借安排的拨款

 

**

**

 

 

3

 

5

6

7

8

9

10

 

 

合计

3,300.10

3,300.10

3,210.10

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

财政局

3,300.10

3,300.10

3,210.10

 

90.00

 

 

 

 

 

 

505001

  财政局机关

3,217.40

3,217.40

3,127.40

 

90.00

 

 

 

 

 

 

505002

  国库集中支付局

18.40

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 

 

 

505003

  生产资金管理局

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

505004

  财政投资评审中心

10.50

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

505005

  政府债务监督管理处

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

505006

  收费管理处

11.40

11.40

11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

505007

  行政事业单位国有资产管理局

35.40

35.40

35.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

上级转移支付补助支出

纳入财政专户管理的教育收费支出

其他收入

 

 

小计

正常经费支出

专项经费支出

行政事业性收费安排的支出

国有资产出租出借收入安排的支出

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

合计

3,300.10

3,300.10

3,210.10

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

财政局

3,300.10

3,300.10

3,210.10

 

90.00

 

 

 

 

 

 

505001

  财政局机关

3,217.40

3,217.40

3,127.40

 

90.00

 

 

 

 

 

 

505002

  国库集中支付局

18.40

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 

 

 

505003

  生产资金管理局

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

505004

  财政投资评审中心

10.50

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

505005

  政府债务监督管理处

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

505006

  收费管理处

11.40

11.40

11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

505007

  行政事业单位国有资产管理局

35.40

35.40

35.40

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项资金安排的支出

中省转移支付资金安排的支出

 

合计

3,300.10

2,356.80

943.30

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,577.90

1,577.90

 

 

 

 

 

  30101

  基本工资

725.10

725.10

 

 

 

 

 

  30102

  津贴补贴

717.10

717.10

 

 

 

 

 

  30103

  奖金

46.00

46.00

 

 

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

47.30

47.30

 

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

998.10

260.20

737.90

 

 

 

 

  30201

  办公费

138.40

9.60

128.80

 

 

 

 

  30202

  印刷费

109.20

4.40

104.80

 

 

 

 

  30203

  邮电费

21.70

5.40

16.30

 

 

 

 

  30205

  水电费

81.00

1.00

80.00

 

 

 

 

  30208

  取暖费

60.00

 

60.00

 

 

 

 

  30211

  差旅费

31.80

10.40

21.40

 

 

 

 

  30213

  维修()

78.90

0.60

78.30

 

 

 

 

  30214

  租赁费

55.00

 

55.00

 

 

 

 

  30215

  会议费

62.80

4.80

58.00

 

 

 

 

  30216

  培训费

44.00

 

44.00

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

8.10

8.10

 

 

 

 

 

  30226

  劳务费

15.20

15.20

 

 

 

 

 

  30228

  工会经费

40.00

40.00

 

 

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

35.80

35.80

 

 

 

 

 

  30239

  其他交通费用

120.80

120.80

 

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

95.40

4.10

91.30

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

518.70

518.70

 

 

 

 

 

  30301

  上卡离退休费

325.20

325.20

 

 

 

 

 

  30302

  未上卡离退休费

13.10

13.10

 

 

 

 

 

  30311

  住房公积金

160.00

160.00

 

 

 

 

 

  30312

  住房补贴

10.20

10.20

 

 

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.20

10.20

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

205.40

 

205.40

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

155.40

 

155.40

 

 

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

 

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

专项支出

备注

 

小计

市级财政专项资金安排的支出

中省转移支付资金安排的支出

 

 

合计

3,300.10

2,356.80

943.30

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,941.40

1,998.10

943.30

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

2,941.40

1,998.10

943.30

 

 

 

 

 

    2010601

    行政运行(财政事务)

1,998.10

1,998.10

 

 

 

 

 

 

    2010699

    其他财政事务支出

943.30

 

943.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

358.70

358.70

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

358.70

358.70

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

358.70

358.70

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算项目支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

 

**

**

1

**

 

 

合计

943.30

 

 

505

财政局

943.30

 

 

  505001

  财政局机关

889.30

 

 

    505001

    财政业务补助经费

150.00

 

 

   

    财政政策调研工作经费

80.00

 

 

   

    预算改革工作经费

35.00

 

 

   

    财政国库集中收付改革工作经费

35.00

 

 

   

    规范公务员津贴补贴工作经费

20.00

 

 

   

    基层政法单位经费保障管理等工作经费

10.00

 

 

   

    会议定点饭店管理工作经费

8.00

 

 

   

    一卡通改革、惠民政策宣传等经费

30.00

 

 

   

    义务教育经费机制改革等工作经费

15.00

 

 

   

    粮食直补等政策性补贴管理工作经费

15.00

 

 

   

    社会保障基金财政监管等工作经费

15.00

 

 

   

    大宗印刷经费

11.00

 

 

   

    物业管理经费

60.00

 

 

   

    国企改革工作经费

15.00

 

 

   

    人才开发和干部教育培训等工作经费

20.00

 

 

   

    财政干校函授教育培训工作经费

10.30

 

 

   

    ic卡工资管理系统运行维护等经费

15.00

 

 

   

    外债回收工作经费

10.00

 

 

   

    会计基础工作规范化达标工作经费

15.00

 

 

   

    企业所得税税源调查经费

10.00

 

 

   

    财源建设工作经费

10.00

 

 

   

    财政支农资金管理工作经费

10.00

 

 

   

    行政事业性收费安排的支出

90.00

 

 

   

    财政信息化建设、运行维护经费

200.00

 

 

  505002

  国库集中支付局

8.00

 

 

    505002

    国库支付业务工作经费

8.00

 

 

  505003

  生产资金管理局

3.00

 

 

    505003

    财政周转金回收工作经费

3.00

 

 

  505004

  财政投资评审中心

8.00

 

 

    505004

    财政投资专家评审经费

8.00

 

 

  505006

  收费管理处

5.00

 

 

    505006

    非税收入专项检查及购置

5.00

 

 

  505007

  行政事业单位国有资产管理局

30.00

 

 

    505007

    全市资产管理产权登记布置及资产清查工作会议经费

2.00

 

 

   

    全市资产信息系统产权登记 清查培训会经费

2.00

 

 

   

    资产处置评估拍卖及管理等工作经费

26.00

 

 

2016年“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 

合计

43.90

 

8.10

35.80

 

35.80

 

505001

财政局机关

43.90

 

8.10

35.80

 

35.80

 

505002

  国库集中支付局

 

 

 

 

 

 

 

505003

  生产资金管理局

 

 

 

 

 

 

 

505004

  财政投资评审中心

 

 

 

 

 

 

 

505005

  政府债务监督管理处

 

 

 

 

 

 

 

505006

  收费管理处

 

 

 

 

 

 

 

505007

  行政事业单位国有资产管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算政府采购(购买服务)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位:万元 

单位名称

功能科目

采购目录

采购
数量

计量单位

    

备注

总计

财政预算拨款

上年结转

商品和服务支出拨款

单位项目支出拨款

市级财政专项资金

**

**

**

1

2

3

4

5

6

15