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渭南市人民政府关于2015年财政决算(草案)及市级2016年一般公共预算调整方案(草案)的报告

2016年11月09日 点击次数:

渭南市人民政府

关于2015年财政决算(草案)及市级2016年一般公共预算调整方案(草案)的报告

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现在向市五届人大常委会第四次会议报告我市2015年财政决算(草案)及市级2016年一般公共预算调整方案(草案)情况。请予审议。

一、2015年全市及市级财政收支决算情况

(一)全市一般公共预算收支决算情况

2015年,全市地方一般公共预算收入完成720,571万元,占预算720,000万元的100.08%,剔除“营改增”减收及非税一次性收入等不可比因素后,同口径增长12.08%。

2015年初,经市四届人大七次会议批准的全市一般公共预算支出预算为1,933,150万元,加上预算执行中上级补助、地方政府债券转贷、调入资金等,全年一般公共预算支出调整预算为3,416,695万元。当年,全市一般公共预算支出3,360,881万元,完成调整预算的98.37%,较上年增长14.55%。其中,民生支出2,867,700万元,占85.33%。

全市一般公共预算收支平衡情况是:

全市地方一般公共预算收入720,571万元,加上上级补助收入2,527,152万元、地方政府债券转贷收入650,387万元、上年滚存赤字181,278万元、调入资金58,679万元,全市一般公共预算收入总计3,775,511万元。

全市一般公共预算支出3,360,881万元,加上上解上级支出83,515万元、安排预算稳定调节基金4,732万元、地方政府债券还本等542,137万元,全市一般公共预算支出总计为3,991,265万元。

全市一般公共预算总收支相抵后,财政滚存赤字215,754万元,减去结转下年支出78,253万元,累计财政赤字294,007万元,其中当年财政赤字22,895万元(按预算法规定,各级将累计净结余资金4,732万元全部转入预算稳定调节基金,剔除此因素,当年财政赤字为18,163万元)。

(二)市级一般公共预算收支决算情况

2015年,市级地方一般公共预算收入完成174,218万元(含高新区、经开区、卤阳湖开发区,下同),占预算172,000万元的101.29%,同口径增长12.5%。

2015年初,经市四届人大七次会议批准的市级一般公共预算支出预算为304,872万元,加上预算执行中上级补助、地方政府债券转贷等,市级一般公共预算支出调整预算为556,216万元。当年,市级一般公共预算支出499,820万元,其中权责发生制列支38,973万元,完成调整预算的89.86%,较上年增长11.67%。

同年,市级年初预算安排预备费4,500万元,用于预算执行中新增不可预见的支出,包括煤矿安全生产监管、消防设备购置及公共安全建设等方面。

汇总统计,2015年市级行政事业单位“三公”经费支出5,244万元,比上年下降28.83%。其中,因公出国(境)费70万元,公务用车购置及运行维护费4,231万元,公务接待费943万元。市级部门决算和“三公”经费决算由各部门在政府网站或部门网站予以公开。

市级一般公共预算收支平衡情况是:

市级地方一般公共预算收入174,218万元,加上上级补助收入1,623,894万元、县市区上解收入24,518万元、地方政府债券转贷收入529,387万元、上年滚存结余65,861万元、调入资金17,694万元,市级一般公共预算收入总计为2,435,572万元。

市级一般公共预算支出499,820万元,加上补助县市区支出1,349,375万元、上解上级支出24,852万元、转贷县市区地方政府债券支出426,374万元、安排预算稳定调节基金4,709万元、地方政府债券还本等74,046万元,市级一般公共预算支出总计2,379,176万元。

市级一般公共预算总收支相抵后,累计滚存结余 56,396万元,减去结转下年支出57,160万元,累计财政赤字764万元,其中当年财政赤字3,916万元(按预算法规定,市级将累计净结余资金4,709万元全部转入预算稳定调节基金,剔除此因素,当年财政结余793万元)。

2015年,市级预算稳定调节基金年初余额为125万元,加上年底补充的4,709万元,年末余额为4,834万元。

(三)政府性基金收支决算情况

2015年,全市政府性基金收入137,051万元,完成预算的102.53%,加上上级补助、上年结余、地方政府债券转贷收入等365,989万元,收入总计503,040万元。全市政府性基金支出257,834万元,完成调整预算的78.92%,加上上解上级、调出资金、地方政府债券还本等176,336万元,支出总计434,170万元。收支相抵,结余68,870万元。

其中:市级政府性基金收入75,299万元,完成预算的70.59%,加上上级补助、上年结余、地方政府债券转贷收入等306,307万元,收入总计381,606万元。市级政府性基金支出88,695万元,完成调整预算的85.05%,加上补助县市区、上解上级、转贷县市区地方政府债券、调出资金、地方政府债券还本等280,370万元,支出总计369,065万元。收支相抵,结余12,541万元。

(四)市级国有资本经营预算收支决算情况

2015年,市级国有资本经营收入60万元。市级国有资本经营支出60万元。

(五)全市社会保险基金收支决算情况

2015年,全市社会保险基金收入424,398万元,加上上年结余360,679万元,收入总计785,077万元。全市社会保险基金支出411,082万元。收支相抵,结余373,995万元。

(六)转移支付安排使用情况

2015年,中省下达我市转移支付资金1,580,072万元(不含由省财政厅直接下达省管县、韩城市部分,下同)。其中:一般性转移支付844,898万元,专项转移支付735,174万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付397,090万元,资源枯竭城市转移支付11,377万元,重点生态功能区转移支付1,072万元。

市级下达县市区转移支付资金1,331,307万元。其中:一般性转移支付697,218万元,专项转移支付634,089万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付314,793万元,资源枯竭城市转移支付11,377万元,重点生态功能区转移支付1,072万元。

(七)地方政府举借债务有关情况

2015年,省财政厅转贷我市新增地方政府债券134,000万元(不含韩城市,下同),其中一般债券92,000万元,分配市级28,967万元,转贷县市区63,033万元;专项债券42,000万元,全部转贷县市区。当年,全市共偿还地方政府债券本金16,750万元,其中市级偿还9,603万元。

2015年底我市政府债务余额225.38亿元,当年政府债务余额未超过省上下达限额,债务风险总体可控。

过去的一年,全市各级财政部门紧紧围绕全市工作大局,持续推进“四个财政”建设,财政各项工作取得新成效。坚持依法治税,扩大税收协助范围,强化涉税信息分析比对应用,不断挖掘增收潜力,财政收入平稳增长;创新财政投入方式,实施专项资金“拨改投”改革,有力地支持了稳增长;多方筹措资金,优化支出结构,确保各项“扩面、提标、新增”等民生政策较好落实;积极研究中省政策和扶持方向,争取上级各类转移支付补助和地方政府债券资金持续增加,财政保障能力不断增强;认真贯彻落实《预算法》,初步建立了我市预算管理改革的制度框架,全面建立全口径政府预算体系,持续推进专项资金管理改革,财政重点绩效评价范围不断扩大,预决算信息公开趋于常态化,财政管理进一步加强。但财政运行中还存在一些问题:主要是组织收入压力持续加大,刚性支出增长较快,收支矛盾日益突出;财政管理绩效有待进一步提高,部分县区政府性债务规模较大。对此,我们将采取有效措施,切实加以解决。

二、2016年市级一般公共预算调整情况

(一)2016年市级新增财力及安排意见

2016年市级新增财力为14,511万元,除弥补收入短收形成的支出缺口6,000万元外,市级当年实际可安排新增财力为8,511万元。

根据中省有关政策要求及市委、市政府重大工作部署,新增财力主要用于落实中省调资政策、保障改善民生等。具体为:安排工资性支出7,636万元;安排支持其他社会事业发展资金875万元。

(二)市级一般公共预算支出调整方案

以上新增财力的安排,共需增加2016年市级支出预算8,511万元,其中:一般公共服务支出1,590万元,公共安全支出3,280万元,教育支出641万元,科学技术支出36万元,文化体育与传媒支出97万元,社会保障和就业支出578万元,医疗卫生与计划生育支出212万元,节能环保支出94万元,城乡社区支出1,073万元,农林水支出692万元,交通运输支出183万元,资源勘探信息等支出35万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,当前我市财政收支矛盾非常突出。后两个月,我们将按照市委的统一部署,认真执行市人大的各项决议,全面贯彻深化改革的总体要求,狠抓增收节支,强化财政管理,努力确保全年财政预算顺利执行,促进全市经济社会持续较快发展。

  • 附件【2015年决算表.xls】已下载

 

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