站内搜索:
 
当前位置: 首页>>政务公开>>正文
渭南市财政局2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

2016年11月09日 点击次数:

一、渭南市财政局概况

(一)渭南市财政局的主要职责:

市财政局是市政府的综合管理部门,承担着经济调控、资源配置、收入分配、监督管理等重要职责。

(二)渭南市财政局的决算单位构成:

渭南市财政局实行经费统管,包括22个行政科室,及收费管理处、国库支付局、政府债务管理处、行政事业单位国有资产管理局、资金局、财政投资评审中心、财政干校、服务中心、信息中心等下属单位。

纳入渭南市财政局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市财政局

行政单位

二、2015年度部门决算表

12015年部门决算收支总表。

22015年部门决算收入总表。

32015年部门决算支出总表。

42015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

52015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

62015年部门决算政府性基金收支表。

72015年部门决算项目支出表。

82015年部门决算政府采购情况表。

92015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3399.94万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入3377.30万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入0万元

3)其他收入22.64元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4)上年结转和结余193.56万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计3325.23万元,包括:

1)基本支出2564.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1863.49万元,对个人和家庭的补助支出474.04万元,商品和服务支出227.28万元。

2)项目支出760.43万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他财政事务支出725.43万元,培训支出20万元,农业综合开发业务费15万元。

3)年末结转和结余268.27万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出3302.60万元,其中:基本支出2542.17万元,项目支出760.43万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

1)一般公共服务支出2933.60万元。其中:行政运行2208.17万元,其他财政事务支出725.43万元。

2)教育支出20万元。单位培训支出20万元。

3)社会保障和就业支出334万元。归口管理的行政单位离退休334万元。

4)农林水支出15万元,其他农业综合开发支出15万元。

(三)2015年部门决算项目支出表

1)其他财政事务支出725.43万元,主要用于信息化建设、运行维护费及其他财政事务等

2)教育支出20万元,用于单位培训支出20万元。

3)农林水支出15万元,用于农业综合开发业务支出15万元。

(四)2015年部门决算政府采购情况表

2015年本部门当年发生货物采购128.87万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2015年财政拨款安排的“三公经费”支出43.93万元,其中,因公出国(境)费用2.30万元,公务用车运行维护费33.52万元,公务接待费8.11万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出2.30万元,系经市政府批准随省农业考察团赴台,随团出境共11人次。2014年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年度没有购置车辆费用,2015年公务用车运行维护支出33.52万元,较去年同比下降23.64%。主要用于政通公司租车费以及两辆应急公务车的汽油费、过路过桥费、车辆维修费等。

3、公务接待费支出情况

2015年度公务接待费用支出8.11万元,较去年同比下降70.76%,累计接待39批次、245人。主要用于各类专项检查、外地市业务交流等公务活动发生的公务接待支出。

 

 

2015门决算收支总表

表一

 

 

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

3,377.30

  1、一般公共服务支出

29,562,335.42

一、基本支出

2,564.81

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交

 

    人员经费

2,337.52

  2、上级补助收入

 

  3、国防

 

    日常公用经费

227.28

  3、事业收入

 

  4共安全支出

 

二、项目支出

760.43

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

200,000.00

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

  7文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

22.64

  8、社会保障和就业支

3,340,000.00

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

150,000.00

基本支出和项目支出合计

3,325.23

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

1,863.49

 

 

  14、资源勘探信息等支

 

    商品和服务支出

858.84

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

474.04

 

 

  16金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支

 

    其他资本性支出

128.87

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年入合计

3,399.94

本年支出合计

3,325.23

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1,935,648.24

年末结转和结余

268.27

    基本支出结转

1,935,648.24

 

259.78

    项目支出结转和结余

 

 

8.49

     经营结余

 

 

 

收入总计

 3593.50

总计

 3593.50

 

2015年部决算收入总表

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

3,399.94

3,377.30

 

 

 

 

 

22.64

505001

渭南市财政局

3,399.94

3,377.30

 

 

 

 

 

22.64

 

 

2015部门决算支出总表

表三

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

支出

上缴上级支

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

 3,325.2

2,564.81

760.43

 

 

 

505001

渭南市财政局

3,325.23

2,564.81

760.43

 

 

 

 

2015部门决算一般公共预算支出明表(按功能分类科目)

表四

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

功能科目名称

合计

基本支

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,302.60

2,542.17

760.43

 

201

一般公共服务支出

2,933.60

2,208.17

725.43

 

  20106

  财政事

2,208.17

2,208.17

 

 

    2010601

    行政运

2,208.17

2,208.17

 

 

    2010699

  其他财事务支出

725.43

 

725.43

 

205

教育支出

20.00

 

20.00

 

20508

进修及培训

20.00

 

20.00

 

2050803

  培训支出

20.00

 

20.00

 

208

社会保障就业支出

334.00

334.00

 

 

20805

行政事业位离退休

334.00

334.00

 

 

2080501

  归口管理的行政位离退休

334.00

334.00

 

 

213

农林水支出

15.00

 

15.00

 

21306

农业综合开发

15.00

 

15.00

 

2130699

  其他农综合开发支出

15.00

 

15.00

 

 

 

2015部门决算一般公共预算支出明表(按经济分类科目)

表五

 

 

 

 

          单位:万元

经济科目

经济科目名称

合计

基本支

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

3,302.60

2,542.17

760.43

 

301

工资福利支出

1,863.49

1,863.49

 

 

30101

基本工资

812.24

812.24

 

 

  30102

津贴补贴

710.63

710.63

 

 

30103

奖金

300.74

300.74

 

 

30104

社会保障缴费

39.87

39.87

 

 

302

商品和服务支

204.71

204.65

0.06

 

30201

公费

85.48

2.10

83.38

 

 30202

印刷费

147.93

 

147.93

 

30204

手续费

0.08

0.08

 

 

30205

水费

23.63

0.20

23.43

 

30206

电费

57.61

0.86

56.75

 

30207

电费

11.78

0.39

11.39

 

30208

取暖费

59.30

 

59.30

 

30209

物业费

65.08

 

65.08

 

30211

旅费

24.41

4.41

20.00

 

30212

公出国(境)费用

2.30

2.30

 

 

30213

维修(护)费

66.97

 

66.97

 

30214

租赁费

38.86

 

38.86

 

30215

会议费

7.26

4.80

2.46

 

30216

训费

13.36

0.38

12.98

 

30217

公务接待费

8.11

8.11

 

 

30226

劳务费

7.34

 

7.34

 

30227

委托业务费

28.20

 

28.20

 

30228

工会经费

35.00

35.00

 

 

30231

公务车运行维护费

33.52

33.52

 

 

30239

交通费用

112.50

112.50

 

 

30299

其他费用

7.50

 

7.50

 

303

对个人和庭的补助

474.04

474.04

 

 

30301

离休费

12.59

12.59

 

 

30302

退休费

321.41

321.41

 

 

30305

生活补助

9.17

9.17

 

 

30311

房公积金

130.87

130.87

 

 

310

其他本性支出

128.87

 

128.87

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

设备购置

128.87

 

128.87

 

 

2015年部门决算政府基金收支表

表六

 

 

 

 

单位:万元

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出转和结余

 

    目支出结和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2015年部门决算项目支出表

表七

 

 

                                       单位:万元

单位编码

单位(项目名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

760.43

 

505001

  其他财政事务支出

725.43

财政信息化建设、运行维护费、其他财政事务等

505001

  培训支出

20.00

业务培训费

505001

  其他业综合开发支出

15.00

农业综合开发业务费

 

 

2015年部门算政府采购情况表

表八

 

 

 

 

 

 

        单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

性资金

其他资金

1

2

3

4

5

6

     

1

200.00

200.00

0.00

128.87

128.87

0.00

货物

2

150.00

150.00

0.00

128.87

128.87

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                          2015部门决算一般公共预算拨款“三公”经出表

表九

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

单位编码

单位

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 43.93

 10.41

 2.30

8.11 

33.52 

 

33.52 

505001

渭南市财政局

43.93

10.41

2.30

8.11

33.52

 

33.52

 

 

上一条:渭南市农村综合改革工作领导小组办公室2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

下一条:渭南市人民政府关于2015年财政决算(草案)及市级2016年一般公共预算调整方案(草案)的报告

 

关闭

 

相关文章

    读取内容中,请等待...